| 0050/18 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 146,60€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
0,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0054/18 |
Objednávame si hoblované fošne v sume 168€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Erik Zedníček - drevovýroba |
43683096 |
|
0,00 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,30 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/18 |
fa za minerálku a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
246,34 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,28 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/18 |
fa za kontrolu váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
165,26 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/18 |
Objednávame si kontrolu váh v sume 165,26€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
0,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0045/18 |
Objednávame si minerálku a čistiace prostriedky v sume 246,34€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
161,78 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
333,91 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
409,74 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/18 |
fa za pranie posteľnej súpravy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
545,40 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/18 |
fa za vypracovanie a dodanie dokumenticie GDPR |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
264,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
205,10 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/18 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
278,28 € |
29.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
122,93 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
103,25 € |
27.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/18 |
fa za ocot a sol |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
13,24 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
633,17 € |
26.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
