GLOBUS spol. s r. o.
Informácie
- Názov: GLOBUS spol. s r. o.
- IČO: 31571697
- Adresa: Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027/19 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 123,55 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 28.05.2019 | 25.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0096/19 | Čistiace potreby | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 123,55 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0095/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 683,02 € | 29.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0113/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 776,54 € | 12.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0132/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 671,35 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0042/19 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 166,93 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 16.07.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0142/19 | Čistiace potreby | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 166,93 € | 17.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0141/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 258,30 € | 17.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0045/19 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 700,- EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 30.07.2019 | 28.08.2019 | Objednávka | |||||
| 0047/19 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 748,28 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Objednávka | |||||
| 0048/19 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 171,74 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0154/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 685,51 € | 31.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | Čistiace potreby | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 171,74 € | 14.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0163/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 748,28 € | 14.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0051/19 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 424,23 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0171/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 424,23 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0054/19 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 407,97 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 11.09.2019 | 09.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0185/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 407,97 € | 11.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0056/19 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 594,49 EUR s DPH. | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 0,00 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0191/19 | Potraviny | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | GLOBUS spol. s r. o. | 31571697 | 594,49 € | 25.09.2019 | 02.11.2019 | Faktúra |