| DFB0014/21 |
Internet Klasik+ za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Záloha za zemný plyn za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Služby pevnej siete za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,18 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Služby mobilnej siete za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,61 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
12,08 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Servisné a revízne činnosti za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
28.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3/21 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti za 03/2021 v celkovej hodnote 152,40 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/21 |
Záloha za elektrickú energiu za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Internet Klasik+ 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Záloha za zemný plyn 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
Služby pevnej siete za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Služby mobilnej siete za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,56 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Záloha za elektrickú energiu 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
24.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Záloha za zemný plyn za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
Zber e evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01-06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
biomarina - biowaste s. r. o. |
50336932 |
|
108,00 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
Internet Klasik+ za 01-02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
80,00 € |
06.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
Služby mobilnej siete za 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
Služby pevnej siete za 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,05 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
