| DFB0029/21 |
Servisné a revízne činnosti 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
48,94 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Záloha za elektrickú energiu 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
182,28 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
160,28 € |
16.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/ŠvPDV |
Usporiadanie a vyradenie registratúrnych záznamov |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Bc. Simona Munková - REGIS |
|
|
1 220,00 € |
12.04.2021 |
|
31.05.2021 |
14.04.2021 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0025/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
84,17 € |
09.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
68,65 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Internet Klasik+ 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Záloha za zemný plyn 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Služby pevnej siete za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Služby mobilnej siete za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/21 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci apríl 2021 v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 5/21 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti za 04/2021 v celkovej hodnote 152,40 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/21 |
Servisné a revízne činnosti za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
304,80 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Činnosť bezpečnostného technika za 01-03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
24,99 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
115,60 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Záloha za elektrickú energiu 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/21 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci marec 2021 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
