| DFB0044/21 |
služby pevnej siete 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,42 € |
01.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/21 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci jún 2021 v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti za 06/2021 v celkovej hodnote 152,40 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/21 |
servisné a revízne činnosti za 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
276,52 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
63,74 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Záloha za elektrickú energiu 06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
26.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
140,96 € |
21.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
194,44 € |
14.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Bravčové a hovädzie mäso, bravčová pečeň |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
228,65 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/21 |
Objednávame si u Vás bravčové, hovädzie mäso a bravčovú pečeň podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 250,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
177,81 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Internet Klasik+ 06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
333,41 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
271,03 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Záloha za zemný plyn 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Služby pevnej siete za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,33 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Služby mobilnej siete za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7/21 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti za 05/2021 v celkovej hodnote 152,40 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 8/21 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci máj 2021 v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
