| DFB0081/20 |
Údržba osobného automobilu Škoda Fabia TT544DL |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Roman Horník |
44571534 |
|
285,00 € |
23.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20/20 |
Objednávame si u Vás údržbu osobného automobilu Škoda Fabia TT544DL v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Roman Horník |
44571534 |
|
0,00 € |
16.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/20 |
Internet Klasik+ za 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Záloha za zemný plyn za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
50,18 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Služby pevnej siete za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,38 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Služby mobilnej siete za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
25,10 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Technické činnosti za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
31.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 06/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
26.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
65,48 € |
25.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Overenie váhy |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
30,00 € |
25.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Renovácia tonerov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
102,47 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Pracovná zdravotná služba |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MG PZS s. r. o. |
36297143 |
|
288,00 € |
15.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Odborná a konzultačná služba v oblasti odpadového hospodárstva |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MG ODPADY, s. r. o. |
52379141 |
|
432,00 € |
15.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17/20 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 102,47 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 16/20 |
Objednávame si u Vás overenie váhy v celkovej cene 30,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/20 |
Poplatok za doménové meno, StandardHosting |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
AWD Systems s. r. o. |
35958405 |
|
41,39 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15/20 |
Objednávame si u Vás doménové meno svpdobravoda.sk a StandardHosting pre túto doménu na obdobie 09.06.2020-08.06.2021 v celkovej hodnote 41,39 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
AWD Systems s. r. o. |
35958405 |
|
0,00 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/20 |
Internet Klasik+ za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
