| DFB0099/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
135,43 € |
13.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
218,71 € |
10.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
281,18 € |
10.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/ŠvPDV |
Počítač a monitor HP |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
2,40 € |
08.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0085/20 |
Služby práčovne za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
56,60 € |
06.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Internet Klasik+ 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 07-12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
biomarina - biowaste s. r. o. |
50336932 |
|
108,00 € |
06.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Bravčové mäso, saláma, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
148,97 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Servisný úkon - údržba kamerového systému |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
IT - CONNECT, s. r. o. |
46297138 |
|
117,12 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
140,45 € |
03.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Záloha za zemný plyn za 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
483,79 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Služby mobilnej siete za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,40 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Služby pevnej siete za 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,99 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 21/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 07/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| 22/20 |
Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci júl 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/20 |
Technické činnosti 06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Refakturácia vodné, stočné 01-06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
416,05 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Činnosť bezpečnostného technika za 04-06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
