| DFB0107/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
959,01 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Záloha za zemný plyn 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Služby mobilnej siete za 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,88 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Služby pevnej siete za 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,08 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 08/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 24/20 |
Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci august 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 26/20 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci august 2020 v maximálnej hodnote 1.200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/20 |
Technické činnosti 07/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
268,09 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
199,19 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
184,11 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
455,86 € |
29.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Záloha za elektrickú energiu 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
27.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
240,16 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
339,15 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
203,32 € |
17.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, slanina, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
227,13 € |
17.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
571,09 € |
15.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
182,86 € |
15.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 23/20 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 182,86 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
