| DFB0143/20 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
170,92 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
336,90 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/20 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 170,92 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/20 |
Internet Klasik+ za 10/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
117,54 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
1 084,52 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, špekačky, slanina, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
248,63 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso, špekačky, párky, slaninu a salámu podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 260,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/20 |
Poplatok za využívanie multifunkčného ihriska 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
120,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
574,89 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Záloha za zemný plyn 09/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Služby práčovne 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
354,80 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
Služby mobilnej siete 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
25,94 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Služby pevnej siete 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,04 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/20 |
Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci september 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 32/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 09/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 33/20 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v mesiaci september 2020 v maximálnej hodnote 1.300,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/20 |
Technické činnosti 08/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Terminál na meranie teploty-termokamera, podlahová konzola, montáž |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
1 560,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
190,13 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
