| DFB0016/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
303,79 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Seminár PAM 35.00 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
VEMA s. r. o. Bratislava |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Finančný spravodaj - doplatok + poštovné |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Tirna - vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
18,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
345,38 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Služby práčovne za 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
549,22 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 02/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 6/20 |
Objednávame si u Vás Finančný spravodaj - doplatok + poštovné v hodnote 18,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Tirna - vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
698,27 € |
29.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Záloha za ele. energiu za 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
28.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Bravčové mäso, saláma, slanina, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
171,19 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
399,05 € |
24.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2/20 |
Objednávame si u Vás účasť na seminári k novinkám verzie PAM 35.00, ktorý sa bude konať dňa 28.01.2020 v Trnave v hodnote 54,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
VEMA s. r. o. Bratislava |
31355374 |
|
0,00 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 01/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
22.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
309,81 € |
17.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
220,39 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
362,78 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
709,47 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 455,25 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
215,77 € |
13.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/20 |
Záloha za zemný plyn za 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
