| DFB0042/20 |
Využívanie multifunkčného ihriska 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
75,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
854,77 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Záloha za zemný plyn za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Služby mobilnej siete za 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,95 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Služby pevnej siete za 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,26 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
289,53 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Služby práčovne za 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
452,42 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10/20 |
Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci marec 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 11/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 03/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
28.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
330,09 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
352,01 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
319,22 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Technické činnosti 02/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
615,88 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
25.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
175,56 € |
21.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
175,56 € |
21.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, slanina, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
325,71 € |
21.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma, slanina, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
325,71 € |
21.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Zber a evidencia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštaruračného odpadu 01-06/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
biomarina - biowaste s. r. o. |
50336932 |
|
108,00 € |
20.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
