| DFB0065/20 |
Záloha za zemný plyn za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Služby pevnej siete za 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,98 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Služby mobilnej siete za 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
25,46 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 05/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
30.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/20 |
Technické činnosti za 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Internet Klasik+ za 05/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Služby pevnej siete za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,16 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Služby mobilnej siete za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,12 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Záloha za zemný plyn za 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 13/20 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 04/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/20 |
Činnosť bezpečnostného technika za 01-03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
26,72 € |
31.03.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Technické činnosti za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Služby práčovne za 03/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
169,36 € |
31.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
212,06 € |
26.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Internet Klasik+ 04/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Bravčové a hovädzie mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
201,77 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
299,63 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
