| Zmluva č. 1/2021/ŠvPDV |
Kolektívna zmluva |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole |
|
|
0,00 € |
30.12.2020 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0214/20 |
Dodávka a montáž sietí proti hmyzu |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
36251372 |
|
688,80 € |
29.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
Elektroinštalačné práce |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Jozef Uváček Elektroinštalácie |
52318257 |
|
914,00 € |
28.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
Záloha za elektrickú energiu 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
271,82 € |
28.12.2020 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
Servisný úkon |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
IT - CONNECT, s. r. o. |
46297138 |
|
417,60 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
140,89 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
Covid-19 Ag rýchlotesty, digitálny teplomer |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MPV Group, s. r. o. |
46667407 |
|
663,50 € |
18.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Cornilleau stôl 300 Crossover |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
TTplus, s. r. o. |
46810838 |
|
570,00 € |
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
47,76 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 57/20 |
Objednávame si u Vás Covid-19 Ag rýchlotesty a bezkontaktný digitálny teplomer podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 663,50 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MPV Group, s. r. o. |
46667407 |
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 58/20 |
Objednávame si u Vás Cornilleau stôl 300 Crossover podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 570,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
TTplus, s. r. o. |
46810838 |
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 59/20 |
Objednávame si u Vás servisný úkon podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 417,60 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
IT - CONNECT, s. r. o. |
46297138 |
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 12/20 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 914,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Jozef Uváček Elektroinštalácie |
52318257 |
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 60/20 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž sietí proti hmyzu podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 688,80 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Rotokovo Slovakia spol. s r.o. |
36251372 |
|
0,00 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/20 |
Toaletný papier |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
94,46 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
Bravčové a hovädzie mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
438,85 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 53/20 |
Objednávame si u Vás bravčové a hovädzie mäso podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 450,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 56/20 |
Objednávame si u Vás toaletný papier podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 94,46 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/20 |
Technické činnosti 12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
94,80 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/20 |
Činnosť bezpečnostného technika za 10-12/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
