| DFB0155/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, špekačky, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
221,24 € |
02.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
Služby pevnej siete za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,29 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Služby mobilnej siete za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
80,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
463,04 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Záloha za zemný plyn za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0046/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci august 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0005/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
168,98 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
164,29 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
685,51 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0050/19 |
Objednávame si u Vás technické činnosti za 08/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2019/ŠvPDV |
Dodávka mrazených potravín a hydiny |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Ryba Žilina s.r.o. |
|
|
9 375,70 € |
30.07.2019 |
|
31.07.2021 |
31.07.2019 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2019/ŠvPDV |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
|
|
24 564,00 € |
30.07.2019 |
|
31.07.2021 |
31.07.2019 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2019/ŠvPDV |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Pranie a žehlenie bielizne |
Škola v prírode, Dobrá Voda , Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda pri Trnave |
34000232 |
Milan Krištofík |
|
|
12 996,00 € |
30.07.2019 |
|
31.07.2021 |
31.07.2019 |
Ing. Jana Lukačovičová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0045/19 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 700,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
30.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/19 |
Služby práčovne za 07/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
340,56 € |
30.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 08/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
122,69 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, špekačky, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
251,01 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0044/19 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu na obdobie 29.-31.07.2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
0,00 € |
26.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Objednávka |
