| DFB0041/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
193,99 € |
15.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SAGOS - Ľubomír Svetlík |
37472470 |
|
518,82 € |
15.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
727,22 € |
13.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0014/19 |
Objednávame si u Vás opakované školenie obsluhy kotolne v celkovej hodnote 60,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
0,00 € |
13.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, slanina, oškvarky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
234,70 € |
08.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Internet Klasik+ 04/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
Renovácia tonerov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
65,87 € |
05.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Prezentácia na stránke www.MegaUbytovanie.sk |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Trendy Travel, s. r. o. |
47813555 |
|
199,00 € |
02.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov v celkovej hodnote 65,87 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
01.03.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/19 |
Služby mobilnej siete za 02/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
34,01 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Služby pevnej siete za 02/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,01 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
502,31 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
Záloha za zemný plyn za 03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0012/19 |
Objednávame si u Vás prezentáciu na stránke www.MegaUbytovanie.sk v celkovej hodnote 199,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Trendy Travel, s. r. o. |
47813555 |
|
0,00 € |
01.03.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0009/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci marec 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/19 |
Využívanie viacúčelového ihriska za 02/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
60,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Služby práčovne za 02/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
844,74 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
216,10 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
218,94 € |
27.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
412,59 € |
27.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
