| DFB0055/19 |
Odborné prehliadky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
370,80 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Služby pevnej siete za 03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,59 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Poplatok za využívanie multifunkčného ihriska za 03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
100,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Refakturácia - vodné, stočné za 01-03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
308,83 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
451,55 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Záloha za zemný plyn za 04/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
619,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
Služby mobilnej siete za 03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
32,10 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Činnosť bezpečnostného technika za 01-03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
201,15 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Služby práčovne za 03/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
389,52 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0016/19 |
Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci apríl 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0017/19 |
Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok v maximálnej hodnote 400,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SAGOS - Ľubomír Svetlík |
37472470 |
|
404,06 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Kurčatá, kuracie prsia, stehná, pečienky, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
463,68 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
245,10 € |
27.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Renovácia tonerov |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
110,92 € |
27.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0015/19 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov v celkovej hodnote 110,92 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
26.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 04/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
25.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
Opakované školenie obsluhy kotolne |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
24.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
151,23 € |
22.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
