| DFB0073/19 |
Využívanie multifunkčného ihriska za 04/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
50,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Služby práčovne za 04/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PRAMA CLEAN s. r. o. |
44027630 |
|
283,92 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
592,77 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Vyúčtovacia fa - nedoplatok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,35 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SAGOS - Ľubomír Svetlík |
37472470 |
|
836,74 € |
29.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, špekačky, párky, saláma, slanina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
273,26 € |
26.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Záloha za elektrickú energiu za 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 113,75 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
17.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/19 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
113,75 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
440,85 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Kuracie prsia a stehná, rybie filety, hrášok |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
332,80 € |
17.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky, saláma |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
250,35 € |
15.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SAGOS - Ľubomír Svetlík |
37472470 |
|
487,57 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
248,17 € |
08.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
Internet Klasik+ 05/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
Objednávame si u Vás maľbu stien a soklov v maximálnej hodnote 650,- EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Miroslav Demitrovič - DEMI |
34216669 |
|
0,00 € |
05.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/19 |
Výmena kaziet kazetového stropu |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Miroslav Demitrovič - DEMI |
34216669 |
|
560,00 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Čistiace potreby |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
55,94 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
800,01 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0018/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 55,94 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
0,00 € |
02.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Objednávka |
