| DFB0271/19 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
86,42 € |
31.12.2019 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
Záloha za elektrickú energiu za 01/2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
264,33 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
398,29 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Oprava EZS |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Dugovič Daniel - ALARM |
30928061 |
|
187,70 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
Kôš na taniere, príbory |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
19,36 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
Služby práčovne za 12/2019 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
892,44 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
163,01 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
403,97 € |
16.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Kastról, pokrievka |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
76,48 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
Kastról, pokrievka, rozdeľovače plameňa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
221,71 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
137,04 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Umývací stroj QQI-52, RM Clean-umývací, RM Rinse-oplachovací, podstavec, zmäkčovač, vodomer |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
1 635,90 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/19 |
Kancelársky materiál |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
252,98 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
441,11 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
Kurčatá, kuracie prsia a stehná, rybie filety |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
31563490 |
|
430,73 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Objednávame si u Vás kôš na taniere a kôš na príbory podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 19,36 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0072/19 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 252,98 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
10.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0068/19 |
Objednávame si u Vás kastról, pokrievku, rozdeľovač plameňa (malý, veľký) podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 221,71 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0069/19 |
Objednávame si u Vás umývací stroj QQI-52, RM Clean-umývací, RM Rinse-oplachovací, podstavec, zmäkčovač a vodomer podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 1635,90 EUR s DPH. |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0255/19 |
Oprava bojlera |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
126,48 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
