| DFJ0040/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
277,24 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
227,91 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
99,87 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
111,72 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
255,10 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Autobus a sprievodca - výlet 26042024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
IT služby za 01/2024, kábel k PC |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
237,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Ochrana objektu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
106,74 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
428,13 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Pevná linka, internet za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
El.energia za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Malý plyn ŠJ za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-480,71 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
90,70 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Servisné a revízne činnosti 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Likvidácia kuch.odpadu ŠJ za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
174,52 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
El. energia za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
665,72 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Služby BOZP za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Malý plyn ŠJ 01-12/2023 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-28,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
124,52 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Seminár PAM 26012024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,29 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
385,72 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
148,70 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
29,65 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
