| DFB0126/20 |
OOPP ŠK, ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
163,55 € |
07.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Ochrana osobných údajov za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Malý plyn za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Servisná prehliadka kotla, solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
97,00 € |
28.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
El. energia za 8/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
27.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
271,56 € |
24.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Triedne výkazy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
69,47 € |
20.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Hlohovecko - Sereďsko |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
60,48 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Ochrana objektu za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
06.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Oprava rozvodov studenej vody - telocvičňa |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
5 152,17 € |
06.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Ochrana osobných údajov za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
Kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Malý plyn za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Pevná linka za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Mobilný telefón za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Vodné, stočné za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
53,29 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
El. energia za 6/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
450,36 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
BOZP za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Technická správa budov za 6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.06.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Stravné lístky za 4-6/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4 050,13 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
Kytice kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
45,00 € |
25.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
El. energia za 7/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Odstránenie havarijného stavu - voda |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
4 959,36 € |
22.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
aSc Agenda Kompletna r. 2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
449,00 € |
17.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Knižné dosky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
67,80 € |
15.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Ochrana objektu za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
360,00 € |
05.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Právne služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
150,00 € |
03.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Pevná linka za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
