| DFJ0148/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
196,99 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
28,54 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Oprava pásového schodolezu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ARES, spol. s r. o. Bratislava |
31363822 |
|
281,67 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
154,77 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
443,70 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
73,87 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
238,74 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 598,10 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Oprava malovky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
570,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Dobropis k DFB0273/24 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
51825627 |
|
-262,20 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
51825627 |
|
292,60 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
243,61 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
103,65 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
253,88 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
aSc Agenda Komplet SŠ 09/2025-08/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
634,00 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
329,84 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
273,08 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
El. energia za 05/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-231,96 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
102,04 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Malý plyn ŠJ za 05/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
237,69 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Tep. energia za 05/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-5 449,56 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
293,33 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
El. energia za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0013/25 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
150,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Služby BOZP za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Pevná linka, internet za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,62 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Servisné a revízne činnosti za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
