| DFJ0108/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
41,44 € |
28.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
37,33 € |
28.06.2019 |
|
|
14.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Triedne výkazy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
55,26 € |
25.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
108,69 € |
24.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
48,11 € |
20.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
111,70 € |
20.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
98,66 € |
17.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Sukennik Bohumil |
32359161 |
|
175,01 € |
14.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
223,27 € |
11.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Pečiatka FK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
78,00 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
70,68 € |
10.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
152,70 € |
10.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
138,03 € |
07.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
IT služby za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
533,00 € |
06.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Publikácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
18,90 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Ochrana objektu za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
04.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
233,56 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
94,37 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
PO a zdravotný dohľad za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
BOZP za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Technická správa budovy za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
79,44 € |
03.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Špeciálno-pedagog.služby za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Malý plyn za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Ochrana osobných údajov za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Mobilné telefóny za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,99 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Pevná linka za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
53,82 € |
31.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
122,79 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
Vodné, stočné za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
232,44 € |
31.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
