Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/19 Baterky - 70 ks Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Amicus SK, s.r.o. 36235466 210,00 € 04.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0183/19 Ročný prístup na VSSR 2019/2020 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 02.10.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0178/19 Tep. energia za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 1 821,43 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0176/19 Kancelársky papier do tlačiarní Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 163,20 € 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0171/19 Ochrana osobných údajov za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.10.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0175/19 Ochrana objektu za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 31,56 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0169/19 Úprava povrchu, pokládka koberca v učebni č. 62 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Igor Kianička - ROGI 37231812 1 150,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0173/19 Špeciálno-pedagogické poradenské služby za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37990462 44,10 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0174/19 Malý plyn za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SPP, a.s. 35815256 174,00 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0182/19 Mobilné telefóny za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,19 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0181/19 Pevná linka za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0185/19 Likvidácia kuchyn.odpadu za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 50,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0184/19 El. energia za 9/2019 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 131,64 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFPČ0012/19 Maliarsky materiál Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 77,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0180/19 PO a zdravotný dohľad 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0179/19 BOZP za 9/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 60,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0168/19 Zasklenie okien Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Milan Osuský 50190920 50,00 € 30.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0167/19 Tonery Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 363,72 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0130/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 140,76 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0129/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 47,76 € 26.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0128/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Grandfood s.r.o. 45510121 619,25 € 25.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0127/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 210,53 € 24.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFB0170/19 Počítače, monitor, tlačiarne Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Elektroservis Michal Vozár 50423037 2 083,00 € 24.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0172/19 El. energia za 10/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna E.A. s.r.o. 35743565 580,27 € 24.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0166/19 Seminár ku mzdám Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VEMA s.r.o 31355374 54,00 € 23.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0126/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 231,22 € 23.09.2019 13.10.2019 Faktúra
DFJ0125/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 205,84 € 19.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFJ0125/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 205,84 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFJ0124/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 612,96 € 17.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFJ0124/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 612,96 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »