Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0108/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 41,44 € 28.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFJ0109/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FRAM František Kubovič 30018714 37,33 € 28.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFB0120/19 Triedne výkazy Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŠEVT, a.s. 31331131 55,26 € 25.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0107/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 108,69 € 24.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0106/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 48,11 € 20.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0105/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 QUALITED s.r.o. 36638528 111,70 € 20.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0104/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 98,66 € 17.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0103/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Sukennik Bohumil 32359161 175,01 € 14.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0101/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 223,27 € 11.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0111/19 Pečiatka FK Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRIPSY s.r.o. 36276464 78,00 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0102/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 70,68 € 10.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0100/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 152,70 € 10.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0098/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 138,03 € 07.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0105/19 IT služby za 4/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Elektroservis Michal Vozár 50423037 533,00 € 06.06.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0110/19 Publikácie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 PORADCA s.r.o. 36371271 18,90 € 05.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0096/19 Ochrana objektu za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 31,56 € 04.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFJ0097/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEAK s.r.o. 31445837 233,56 € 03.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFJ0096/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 94,37 € 03.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0100/19 PO a zdravotný dohľad za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 03.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0099/19 BOZP za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 60,00 € 03.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0106/19 Technická správa budovy za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 214,80 € 03.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0099/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Anton Gál 17758807 79,44 € 03.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFB0097/19 Špeciálno-pedagog.služby za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 37990462 63,70 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0098/19 Malý plyn za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 SPP, a.s. 35815256 174,00 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0094/19 Ochrana osobných údajov za 6/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFB0109/19 Mobilné telefóny za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,99 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0107/19 Pevná linka za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFJ0093/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 FRAM František Kubovič 30018714 53,82 € 31.05.2019 01.07.2019 Faktúra
DFJ0095/19 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník 50606344 122,79 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0101/19 Vodné, stočné za 5/2019 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 232,44 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »