| DFJ0094/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
26,04 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,29 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,05 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
103,18 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
578,09 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
231,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
264,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,47 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
370,82 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Servisné a revízne činnosti za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/24 |
Dezinfekcia na ruky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
51,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
IT služby za 03/2024, kábel k PC, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
184,00 € |
07.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
140,17 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
416,02 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Ochrana objektu za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
654,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/23-02/24 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
237,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
232,85 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Malý plyn ŠJ za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,41 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Pevná linka, internet za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,92 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
El.energia za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Vodné, stočné za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
220,68 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
El. energia za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
269,21 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Služby BOZP za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
