| DFB0177/19 |
Baterky - 70 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
210,00 € |
04.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Ročný prístup na VSSR 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
02.10.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Tep. energia za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Kancelársky papier do tlačiarní |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
163,20 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
Ochrana osobných údajov za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Ochrana objektu za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Úprava povrchu, pokládka koberca v učebni č. 62 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
1 150,00 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Špeciálno-pedagogické poradenské služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Malý plyn za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Mobilné telefóny za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,19 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Pevná linka za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Likvidácia kuchyn.odpadu za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
El. energia za 9/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
131,64 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
77,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
PO a zdravotný dohľad 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
BOZP za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Zasklenie okien |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Osuský |
50190920 |
|
50,00 € |
30.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
363,72 € |
26.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
140,76 € |
26.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
47,76 € |
26.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Grandfood s.r.o. |
45510121 |
|
619,25 € |
25.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
210,53 € |
24.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Počítače, monitor, tlačiarne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
2 083,00 € |
24.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
El. energia za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
24.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
Seminár ku mzdám |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
231,22 € |
23.09.2019 |
|
|
13.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,84 € |
19.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,84 € |
19.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
