Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/2024 Objednávame si u Vás školenie na program iSpin v hodnote 60 eur bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 26.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFJ0078/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 13,83 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
22/2024 Objednávame si u Vás tonery a atramenty podľa prílohy v hodnote 654 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Quatro print, spol. s r.o. 36365645 0,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFJ0077/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 70,51 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 126,27 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0075/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 20,46 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 8/2024/OASe Prenájom športovej haly Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď 34003304 0,00 € 19.03.2024 21.03.2024 26.03.2024 20.03.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
DFJ0073/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 234,36 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0074/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 126,54 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
21/2024 Objednávame si u Vás 30 ks bateriek do systému IQRC v hodnote 2,95/ks bez DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Amicus SK, s.r.o. 36235466 0,00 € 18.03.2024 18.03.2024 Objednávka
DFPČ0004/24 Refundácia energií a služieb za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 2 024,13 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0072/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 227,01 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 9/2024/OASe Prenájom športovej haly Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Špeciálna základná škola 0,00 € 18.03.2024 27.03.2024 10.04.2024 26.03.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 10/2024/OASe Dohoda o použití vlastného motor. vozidla na pracovnú cestu Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 Račkovičová Ivana, Mgr. 10,80 € 18.03.2024 29.03.2024 21.03.2024 28.03.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 6/2024/OASe Dodávanie tepla Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 00400238 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 15.03.2024 16.03.2024 30.06.2025 15.03.2024 Ing. Melayová Marta riaditeľka školy Zmluva
DFJ0071/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 125,92 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
20/2024 Objednávame si u Vás náplne do popisovačov na biele tabule v počte 60 ks a 20 ks čiernych fixiek s vymieňateľným atramentom v sume cca do 200 eur s DPH. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 M.I. PAPIER - M.Ivancik 35201142 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFJ0069/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 48,35 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0068/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 153,57 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0070/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 7,38 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »