| 47/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby v sume do 900 eur bez DPH podľa prílohy. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 45/2026 |
Objednávame si u Vás spredu plnenú pračku ECG model EWS60120 v cene 239 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 46/2026 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie v ŠJ v cene do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/26 |
vyúčtovanie EE za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-59,28 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 06/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
85,75 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
Erasmus - individuálna podpora Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 744,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - doprovod |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
vodné, stočné 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
227,24 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44/2026 |
Objednávame u Vás 2 ks sklenené vitríny podľa prílohy v sume 410 eur/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
09.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/26 |
výplatné pásky 4 - 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,48 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43/2026 |
Objednávame si u Vás 2 kytice á 30 eur s DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0007/26 |
farby, laky, maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
226,90 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
plyn ŠJ 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
126,32 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
BOZP 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
OPP, PZS, CO za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
VIS za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
revízie 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42/2026 |
Objednávame si u Vás opravu vnútorných žalúzií v triedach a kabinetoch v hodnote do 990 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Andrej Hambálek |
44170254 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/26 |
upratovanie priestorov školy za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 597,76 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
