| 79/2026 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v sume do 500 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
03.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 38/2026/OASe |
Poskytnutie žiakom praktické vyučovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
FUPI s.r.o. |
52000702 |
|
0,00 € |
02.11.2026 |
06.11.2026 |
15.10.2033 |
05.11.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0252/26 |
záloha EE 11/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 78/2026 |
Objednávame si u Vás školenie verejné obstarávanie v sume 70 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
0,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0186/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
14,70 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
470,60 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
511,61 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2026/OASe |
Použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mlynárová Jana |
|
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0182/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
73,92 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
77,07 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
193,43 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 77/2026/ER |
Objednávame si u Vás tovar kancelársky materiál výberu v sume 227,70 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0179/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
80,85 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
76,61 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
275,90 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/26 |
kancelársky materiál pre program Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
227,70 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
121,80 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 09/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
70,00 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
177,12 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
153,57 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
