| DFPČ0003/20 |
Refundácia energií a služieb za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
912,47 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
114,22 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
69,84 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
176,68 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
154,72 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
203,99 € |
05.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
442,36 € |
05.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
148,20 € |
05.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Ochrana objektu za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
120,01 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
268,02 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Tep. energia za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
02.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Ochrana osobných údajov za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Malý plyn za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Pevná linka za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Mobilné telefóny za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,87 € |
01.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Vodné, stočné za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
261,48 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
El. energia za 2/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
558,72 € |
29.02.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
BOZP za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
29.02.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
PO a zdravotný dohľad za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
29.02.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
90,71 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
25,00 € |
28.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Technická správa budovy školy za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
28.02.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
224,22 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
332,61 € |
27.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
752,16 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
El. energia za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.02.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
132,42 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
249,37 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
