| DFB0102/20 |
Technické činnosti 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
El. energia za 4/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
452,95 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
BOZP za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/20 |
Výmena ventilov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
2 700,00 € |
29.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Vodoinštalačné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
516,00 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Projektová dokumentácia - rozvody studenej vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická |
36856045 |
|
350,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
211,20 € |
21.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/20 |
Refundácia elergií a služieb za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 578,69 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Jednorazové rukavice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
37,92 € |
16.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
177,36 € |
08.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Ochrana objektu za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
IT služby za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
949,00 € |
02.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Tep. energia za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Mobilné telefóny za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Pevná linka za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Ochrana osobných údajov za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Malý plyn za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
166,32 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Vodné, stočné za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
146,30 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
El. energia za 3/2020 - vyúčtovane |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
196,06 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
BOZP za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Zabezpečenie činností technic. správy budov školy 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Vyúčtovanie tep. energia za rok 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-1 271,67 € |
30.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
25,00 € |
27.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Lokalizácia únikov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
660,00 € |
24.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
13,56 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Servisné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
71,04 € |
18.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Právne zastúpenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JUDr. Tibor Sanák, Trnava |
51737035 |
|
450,00 € |
18.03.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
