| DFJ0016/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
157,40 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
El. energia za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
28.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
133,22 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Tlačivá, protokoly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
24,80 € |
27.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Vodné, stočné za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
127,52 € |
27.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
310,09 € |
24.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
183,19 € |
21.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
174,20 € |
21.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
445,09 € |
21.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Prenájom tlačiarne na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
28,66 € |
21.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
266,20 € |
17.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
27,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Grandfood s.r.o. |
45510121 |
|
750,91 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Manažment školy v praxi - predplatné na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
152,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
301,19 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Malý plyn - vyúčtovanie rok 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-447,80 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
36,40 € |
13.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
243,68 € |
13.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Špeciálno-poradenské služby za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
13.01.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Licencia - prenájom priestoru na servere strava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
325,44 € |
11.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Malý plyn za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
10.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
216,07 € |
09.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
190,42 € |
09.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
OOPP ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
79,40 € |
09.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
192,49 € |
08.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
116,27 € |
08.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
72,00 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Tep. energia za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 563,13 € |
02.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Tep. energia za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
02.01.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Mobilné telefóny za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
