| DFB0035/20 |
Vodné, stočné - opravná faktúra za 01/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
44,33 € |
14.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Vodné, stočné - opravná faktúra za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
54,18 € |
14.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
317,81 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Technická správa budovy za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.02.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
92,73 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
69,73 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
149,62 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
118,11 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
149,81 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/20 |
Refundácia energií a služieb za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 211,29 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Vykonanie funkčnej skúšky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
238,08 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
157,22 € |
04.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
129,94 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Ochrana objektu za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Tep. energia za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
03.02.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Ochrana osobných údajov za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Malý plyn za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Mobilné telefóny za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,16 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Pevná linka za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/20 |
Posypová soľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
29,57 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
PO a zdravotný dohľad za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
BOZP za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
53,36 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
171,05 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Vodné, stočné za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
78,07 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
El. energia za 1/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
757,74 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
127,30 € |
30.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
71,81 € |
30.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
153,81 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
