| DFB0009/21 |
El. energia za 12/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
421,12 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Vodné, stočné za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
81,12 € |
31.12.2020 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
El. energia za 1/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
Maľovanie tried, skladov, údržbárske opravy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
1 384,82 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Seminár mzdy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
Vodné, stočné za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
86,94 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
28,20 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
IT služby za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
689,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Videoseminár - školenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
858,37 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
Oprava telefónnej ústredne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
1 665,60 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Oprava telefónnych rozvodov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
2 120,10 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
51,91 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
20,97 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Technická správa budov za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Kuchynský materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
398,10 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Propagačné video |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
480,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Lokalizácia závady, oprava vnútornej linky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
52,70 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Ochrana objektu za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Inzercia r. 2020 /Galantsko-Šaliansko, Hlohovecko-Sereďsko/ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
583,68 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
Inzercia r. 2021 /Galantsko-Šaliansko, Hlohovecko-Sereďsko/ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
2 334,72 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
IT služby za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
182,00 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Ochrana objektu za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/20 |
potraviny šj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
33,77 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/20 |
potraviny šj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
167,04 € |
03.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
Plynový varný kotol GK - 200 ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
5 841,60 € |
02.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
BOZP za 12/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Dopravné značenie - dodávka a montáž |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dopravná signalizácia SW, a.s. |
34097139 |
|
178,20 € |
02.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
IT služby za 11/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
520,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
