| DFPČ0009/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
34,74 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
El. energia za 8/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-150,96 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
PO a zdravotný dohľad za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
29.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
BOZP za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
29.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/19 |
Čistenie ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 000,40 € |
28.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
134,37 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
615,48 € |
27.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
OOPP ŠK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
23,66 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
El. energia za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/19 |
Kytice kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
30,00 € |
23.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
31,74 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Obrusovina pevná |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Konzum Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
102,00 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
77,63 € |
22.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Technická správa za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Triedna kniha |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
88,00 € |
06.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Tep. energia za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
06.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Ochrana objektu za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
PO a zdravotný dohľad za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
BOZP za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
Ochrana osobných údajov za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Malý plyn za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Mobilné telefóny za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,82 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Pevná linka za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
El. energia za 7/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-161,42 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Vodné, stočné za 7/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
52,94 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Maľovanie ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
300,00 € |
31.07.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Prehliadka elektric.kotla a solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
97,00 € |
30.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
El. energia za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/19 |
Oprava učební |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
2 030,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
Ochrana objektu za 6/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
