| DFJ0125/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,84 € |
19.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
612,96 € |
17.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
312,27 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
312,27 € |
16.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
150,04 € |
16.09.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/19 |
Refundácia energií a služieb za 6-8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
425,74 € |
13.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
213,92 € |
13.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
187,12 € |
13.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Kalendáre, diáre na rok 2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
29,15 € |
11.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
240,34 € |
09.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
194,89 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
267,43 € |
09.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
99,36 € |
06.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Stravné lístky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 300,19 € |
05.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
103,29 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Technická správa za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Tep.energia za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
04.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
Ochrana objektu za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Servisné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
37,68 € |
03.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
41,28 € |
03.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
IT služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
637,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Špeciálno-pedagog.poradenská činnosť 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
136,70 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Ochrana osobných údajov za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Malý plyn za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Pevná linka za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Mobilné telefóny za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,96 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Vodné, stočné za 8/2019 - doúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
128,30 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Vodné, stočné za 8/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
52,09 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
