| DFB0193/19 |
Vodné, stočné za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
291,23 € |
23.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0013/19 |
Montáž podružného merača na studenú vodu do ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
900,00 € |
23.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
224,64 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
Tlak.skúška - oprava has.prístrojov - KL |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
78,84 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
47,30 € |
22.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
Práce+materiál - okná, dvere, parapety, sieťky na okná |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľuboš Vyskoč |
32742444 |
|
11 375,60 € |
22.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
219,97 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
155,60 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
261,12 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
344,59 € |
21.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
251,28 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
191,03 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
327,91 € |
17.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Výkopové práce v okolí komína kotolne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ján Sekera ml. |
52194761 |
|
264,00 € |
16.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
90,00 € |
14.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
223,20 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
335,98 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
306,76 € |
14.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
197,21 € |
11.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
324,12 € |
10.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
IT služby za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
598,00 € |
09.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
156,12 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
325,82 € |
08.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
197,60 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Technická správa za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
475,20 € |
07.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Baterky - 70 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
210,00 € |
04.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
123,19 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
194,11 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
Ročný prístup na VSSR 2019/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
02.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Tep. energia za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 821,43 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
