| DFJ0166/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
374,01 € |
12.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
Obhliadka areálu pre zistenie úniku vody na UK a SV |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
114,00 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
227,92 € |
11.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
Oprava mlynčeku na mäso ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
243,00 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
264,06 € |
08.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/19 |
Refundácia energií a služieb za 9/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 773,53 € |
06.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
529,47 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Prehliadka telovýchovných náradí |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M-art Roman Mesiarik |
40538664 |
|
204,10 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
97,64 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
Reprezentačné - tričká Erasmus |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ValachShop.sk |
51059452 |
|
90,47 € |
05.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
75,12 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
Tep. energia za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 349,96 € |
05.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/19 |
Ochrana objektu za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie - obnova kotolne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
HURTA Architects,s.r.o. |
47571411 |
|
540,00 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
GurmEko s.r.o. |
44342705 |
|
101,89 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
182,20 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Ochrana osobných údajov za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
Pevná linka za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
Mobilné telefóny za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,12 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Špeciálno-pedagog.služba za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
44,10 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
Malý plyn za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
BOZP za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
PO a zdravotný dohľad za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
El. energia za 10/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
394,84 € |
30.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
211,50 € |
29.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
49,49 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
El. energia za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
Dodanie saponátu a oprava umývačky riadu ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
172,80 € |
25.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
127,71 € |
25.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
