| DFJ0020/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
33,97 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
OOPP ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
71,18 € |
31.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
205,25 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
292,22 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
El. energia za 1/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
799,12 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Vodné, stočné za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
136,75 € |
31.01.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
60,00 € |
30.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
217,38 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
164,70 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
El. energia za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
29.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
167,92 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
Výstražná tabuľa |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
43,20 € |
25.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
" Manažment školy v praxi (1/2019 - 12/2019) |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
149,00 € |
24.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
212,96 € |
24.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Vypracovanie posudku - chránené živočíchy v areály OA |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOB SOLUTIONS s.r.o. |
50263731 |
|
180,00 € |
23.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
103,68 € |
22.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
134,52 € |
21.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
Kalibrácia - alkoholtester |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
33,00 € |
20.01.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
242,99 € |
18.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/19 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
143,32 € |
18.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Grandfood s.r.o. |
45510121 |
|
390,06 € |
16.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
OOPP |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
60,50 € |
14.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
103,90 € |
14.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
113,52 € |
14.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Prenájom tlačiarne 1-12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
28,66 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Malý plyn za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
688,68 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
273,16 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
530,76 € |
10.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/18 |
Tep.energia za 12/2018-vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
8 719,28 € |
10.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
