| DFJ0035/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
459,48 € |
25.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
El. energia za 3/2018 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
25.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
22.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
47,64 € |
21.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
48,26 € |
21.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
108,60 € |
19.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
282,57 € |
19.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
225,57 € |
18.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Vykonanie funkčnej skúšky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
91,20 € |
18.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Oprava konvektomatu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
45,00 € |
18.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
96,91 € |
15.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
Tep. energia za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 441,45 € |
15.02.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
Atrament, popisovače na tabule |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
143,04 € |
14.02.2019 |
|
|
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
242,92 € |
12.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
178,70 € |
12.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
125,52 € |
11.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
277,92 € |
08.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VELTRADE s.r.o. |
47480891 |
|
91,92 € |
06.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
190,36 € |
05.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Ochrana objektu za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
30,84 € |
05.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Čistenie a monitoring kanalizácie+CD záznam |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
585,00 € |
05.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
257,74 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
BOZP za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
PO a zdravotný dohľad za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Ochrana osobných údajov za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
Mobilné telefóny za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,80 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
Pevná linka za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,24 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
Poradenské služby za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
Malý plyn za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
Technická správa |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
