| DFJ0046/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
147,67 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
125,66 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
50,40 € |
18.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
66,78 € |
14.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
516,54 € |
13.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
77,70 € |
11.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
164,69 € |
11.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
24,66 € |
11.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
76,63 € |
08.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Tep.energia za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 242,10 € |
08.03.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
170,88 € |
05.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
211,01 € |
05.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
190,27 € |
04.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Ochrana objektu, výjazd zásahovej skupiny 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,81 € |
04.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Ochrana osobných údajov za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Špeciálno-pedagogické poradenské služby za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
Malý plyn za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
IT služby za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
353,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Mobilné telefóny za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,87 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Pevná linka za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,80 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Technická správa |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
BOZP za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
PO a zdravotný dohľad za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
181,56 € |
01.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
El. energia za 2/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
587,81 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Vodné, stočné za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
243,77 € |
28.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Protokoly, tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
28,40 € |
28.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
Ubytovanie počas LVVK 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FESTA-BEST s.r.o. |
31604633 |
|
4 500,00 € |
25.02.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Reprezentačné - káva, nealko nápoje |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,20 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/19 |
Refundácia energií a služieb za 1/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
848,88 € |
25.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
