| DFB0064/19 |
PO a zdravotný dohľad 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
201,53 € |
02.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Ochrana osobných údajov za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
Technická správa budovy za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
214,80 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Špeciálno-pedagog.porad.služba za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Malý plyn za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Mobilné telefóny 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,99 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Pevná linka za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Vodné, stočné za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
243,94 € |
31.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
El. energia za 3/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
588,77 € |
31.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
60,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
44,97 € |
29.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
207,48 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
216,62 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/19 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
58,87 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
Torty - deň učiteľov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Dezider Kálozi, Galanta |
17686644 |
|
48,60 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
103,08 € |
28.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
Kvety ku dňu učiteľov, kytica p. Pospišová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
89,84 € |
27.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Vacula Štefan |
43287247 |
|
180,00 € |
27.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
107,59 € |
26.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Tep. energia - vyúčtovanie r. 2018 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
-2 522,36 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
OOPP ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
63,26 € |
25.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
258,62 € |
25.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
El. energia za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
25.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
72,00 € |
22.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
309,28 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/19 |
Refundácia energií a služieb za 2/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
900,93 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
315,84 € |
20.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
217,54 € |
19.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
198,30 € |
19.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
