| DFB0077/19 |
Špeciálno-pedagog.služby za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
63,70 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Vodné, stočné za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
244,44 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
El. energia za 4/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
293,09 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
BOZP za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
PO a zdravotný dohľad 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
24,44 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
87,03 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
329,40 € |
29.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 4/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
60,00 € |
29.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
168,08 € |
29.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/19 |
Refundácia energií a služieb za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 018,50 € |
26.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
28,80 € |
25.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
163,97 € |
25.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
El. energia za 5/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
147,58 € |
24.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
311,14 € |
24.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/19 |
Kytica |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
17.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
94,44 € |
15.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
144,74 € |
15.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
203,64 € |
12.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
Dekorácia kvetov - zasadacia miestnosť |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
25,00 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
148,21 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
155,86 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
192,32 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
Projektová dokumentácia-Nová prístavba |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
HURTA Architects,s.r.o. |
47571411 |
|
480,00 € |
08.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
147,84 € |
05.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
84,60 € |
04.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Tep. energia za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
5 457,04 € |
04.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
Ochrana objektu za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
30,84 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
BOZP za 3/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
60,00 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
