| DFB0008/20 |
Vodné, stočné za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
170,56 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
El. energia za 12/2019 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
593,93 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
Obnova kotolne - práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SEGAFLEX s.r.o. |
46904352 |
|
2 980,00 € |
27.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
134,88 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/19 |
Pokládka koberca |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
905,00 € |
23.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
El. energia za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
580,27 € |
23.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/19 |
Refundácia energií a služieb za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
445,42 € |
20.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/19 |
Vianočné posedenie 2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AB s.r.o., Sereď |
50640780 |
|
453,10 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Materiál do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
199,68 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/19 |
Refundácia plynu za 10/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
417,51 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
40,92 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
122,72 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
Elektromontážne práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 058,38 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
Oprava fasády na objekte Sterá škola OA Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
3 700,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
Seminár - mzdy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMA s.r.o |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
Výdajný pult ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
1 048,80 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Anton Gál |
17758807 |
|
24,00 € |
16.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0019/19 |
Dodávka dverí |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JPJ Partners, s.r.o. |
44190182 |
|
2 880,22 € |
16.12.2019 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
515,09 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0018/19 |
Maliarsky materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
260,51 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEAK s.r.o. |
31445837 |
|
159,95 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
204,00 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Nálepky na koše komunálneho odpadu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ferex, s.r.o. |
17682258 |
|
115,50 € |
12.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Vacula Štefan |
43287247 |
|
202,40 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
Likvidácia kuchyn. odpadu za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
50,00 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
229,49 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/19 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
104,28 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Servis bezdrátového čidla v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
479,59 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/19 |
Refundácia energií a služieb za 11/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 347,59 € |
11.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
Vlajky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
33,91 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
