| DFJ0190/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
18,86 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
317,77 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
211,34 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0031/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 330,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Kytica pre zamestnanca k jubileu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
275,91 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
516,31 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
205,01 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
465,87 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
214,62 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALEX TRANS s.r.o. |
50209965 |
|
295,20 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Servisné IT služby - nastavenie programu pri prechode na Windows 11 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
129,15 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SMARTTOUR, s. r. o. |
52884091 |
|
230,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
250,18 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Kalendáre, diár, na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
19,40 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0030/25 |
Kopírovací papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
447,72 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Servisné a revízne činnosti za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Tep. energia za 09/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-6 069,44 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
280,48 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
549,85 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
464,32 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0029/25 |
Baterky do termoregulačných hlavíc na radiátory, napájače |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
455,10 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
El. energia za 09/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-177,46 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Malý plyn ŠJ vyúčt. za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
231,73 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 07-09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,99 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Služby BOZP za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,47 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
2,08 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
