| DFJ0211/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
345,22 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
343,68 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Kancelárske potreby - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
390,82 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Šatníkové skrine pre študentov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 938,48 € |
24.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
211,34 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
218,65 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
179,87 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0035/25 |
Náplň tekutý atrament |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,17 € |
20.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
384,95 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
388,59 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
174,22 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
215,03 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
749,01 € |
14.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Aktualizačné vzdelávanie pedagógov - Digitalizácia AI |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
510,00 € |
14.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vodné, stočné za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
344,07 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
211,34 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
315,42 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Revízia náradia v telocvični |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
175,20 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0032/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 978,48 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Servisné a revízne činnosti za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Tep. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-1 056,29 € |
12.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
306,94 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0034/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
1 045,93 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
252,11 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
259,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
El. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,75 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
264,91 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
311,78 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Malý plyn ŠJ vyúčt. za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
264,18 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
