| DFJ0034/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
261,93 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
193,81 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
494,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
285,66 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
97,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
219,46 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
406,12 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
143,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
revízie 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 01/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
7,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
268,52 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
111,43 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
inventár ŠJ - taniere, lyžice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
185,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
vyúčtovanie tepla za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
5 020,69 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
43,17 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
287,69 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
375,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
214,62 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
vyúčtovanie EE za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
735,56 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
416,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
plyn ŠJ 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
145,73 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
295,26 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
hygomateriál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
118,45 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
BOZP 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
OPP, PZS, CO za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,96 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
232,74 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
vodné, stočné 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
241,99 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
mobily+internet 1/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,05 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
pevná linka+internet 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,27 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
