| DFS0003/25 |
Občerstvenie na vianočnom posedení |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Straka - MINI PRESSO |
34953337 |
|
779,98 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Vypracovanie IVP pre žiaka so ŠVVP |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
37990462 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
269,37 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0042/25 |
Posypová soľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KURBEL, s.r.o. |
36228303 |
|
54,10 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0041/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
538,83 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 12/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
60,00 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Maliarske práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Adam Kianička |
52353001 |
|
1 450,00 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
157,32 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
225,34 € |
16.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
342,13 € |
16.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Varič na vodu, batéria, špachtľa do kuchyne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
455,72 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
217,72 € |
15.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
67,73 € |
15.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0040/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
55,49 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Prenájom športovej haly za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
936,00 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Seminár PAM 40.04 15122025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
255,64 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0038/25 |
Maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
286,33 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0039/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
452,39 € |
11.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
575,31 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0037/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
15,75 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0036/25 |
Náplne do zásobníka na ruky, utierky na ruky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
464,94 € |
10.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Tep. energia za 11/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
3 341,50 € |
10.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
200,95 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
238,71 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
El. energia za 11/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
329,70 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 12/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Služby BOZP za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Služby BOZP za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Služby BOZP za 12/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
