| DFJ0198/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
311,78 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
363,30 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
223,74 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
128,78 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Kytica pre zamestnanca - odchod do dôchodku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
53,55 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
422,65 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
382,03 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Smútočná kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
110,52 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
18,86 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
317,77 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
211,34 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0031/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 330,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Kytica pre zamestnanca k jubileu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
275,91 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
516,31 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
205,01 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
465,87 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
214,62 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALEX TRANS s.r.o. |
50209965 |
|
295,20 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Servisné IT služby - nastavenie programu pri prechode na Windows 11 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
129,15 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Preprava osôb Sereď-Trnava dňa 22.09.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SMARTTOUR, s. r. o. |
52884091 |
|
230,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
250,18 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Kalendáre, diár, na rok 2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
19,40 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0030/25 |
Kopírovací papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
447,72 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Servisné a revízne činnosti za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Tep. energia za 09/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-6 069,44 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
280,48 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
