| DFB0204/26 |
2x nôž do ŠJ, žiaruvzdorné rukavice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
RM Gastro - JAZ s r. o. |
34153004 |
|
129,61 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
vodné, stočné 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
116,10 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
BOZP 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
OPP, PZS, CO za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
záloha EE 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
OOÚ 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
monitorovanie prietoku vody 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
|
34,20 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 529,60 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
50,09 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,60 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
61,50 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
13,57 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
162,65 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
ubytovanie a strava pracovná porada |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
200,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
kytice z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
60,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
vlajka SR a EÚ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
52,20 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
oprava kuch.plynov.sporáka |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
423,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
5,36 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
4,85 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
567,80 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava žalúzií v učebniach školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Andrej Hambálek |
44170254 |
|
990,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
revízie 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
predĺženie domény a emailu oasered na 5 rokov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
77,24 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 07/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
70,00 € |
12.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
Erasmus - náklady na dopravu Granada Španielsko |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 390,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
plyn ŠJ 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,08 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
vyúčtovanie EE za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-268,06 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
VIS za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,48 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
