| DFB0047/24 |
Pevná linka, internet za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
El.energia za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Vodné, stočné za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
292,62 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
628,97 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
65,52 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,94 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
El.energia za 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
428,52 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Služby BOZP za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Objednávame si u Vás smútočný veniec v hodnote 40 eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
198,45 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
332,24 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Oprava konvektomatu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
729,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
197,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/24 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
465,01 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 16/2024 |
Objednávame si u Vás obhliadky areálu školy počas víkendu 24 - 25.2.2024 v sume 20 eur bez DPH/1 obhliadka a v počte 8 ks každý deň v rozpise podľa dohody. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
