| DFJ0025/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
68,19 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
31,28 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
94,71 € |
07.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
336,58 € |
06.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Objednávame si u Vás benzínovú kosačku AL-KO Premium 520 SP-B v sume do 450 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASTRA Cicák Jozef |
30917069 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0021/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
31,70 € |
04.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
Ochrana objektu za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
33,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Tep. energia za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,32 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
69,97 € |
03.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Ochrana osobných údajov za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Malý plyn za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
100,00 € |
01.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Pevná linka, internet 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Mobilné telefóny za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Poradenské služby za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
34,30 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
41,41 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
Servisné a revízne činnosti 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
387,60 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Vodné, stočné za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
55,30 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
El. energia - vyúčtovanie za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
288,52 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
BOZP za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 4/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
