| DFB0043/20 |
El. energia za 3/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
524,08 € |
25.02.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
132,42 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
249,37 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Vodné, stočné - opravná faktúra za 01/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
44,33 € |
14.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Vodné, stočné - opravná faktúra za 12/2019 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
54,18 € |
14.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
317,81 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Technická správa budovy za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.02.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
92,73 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
69,73 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
149,62 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
118,11 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Špeciálna základná škola |
|
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
06.03.2020 |
14.02.2020 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0024/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
149,81 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/20 |
Refundácia energií a služieb za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 211,29 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Vykonanie funkčnej skúšky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
238,08 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
157,22 € |
04.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/20 |
Potraviny ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
129,94 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Ochrana objektu za 1/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
31,56 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Tep. energia za 2/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
03.02.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
