| DFB0052/24 |
El.energia za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8/2024 |
Objednávame si u Vás zájazd na FLORA OLOMOUC 2024 v hodnote 1250 eur s DPH.Cena zahŕňa autobusovú dopravu zo Serede a naspäť 49 miestnym autobusom a sprievodcu CK.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 9/2024 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž expanznej nádoby podľa prílohy v hodnote 1452,20 eur bez DPH do kotolne. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/24 |
Malý plyn ŠJ za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-480,71 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
90,70 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Servisné a revízne činnosti 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Likvidácia kuch.odpadu ŠJ za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Vodné, stočné za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
174,52 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
El. energia za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
665,72 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Služby BOZP za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Malý plyn ŠJ 01-12/2023 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-28,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
124,52 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Seminár PAM 26012024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,29 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
385,72 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
148,70 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
29,65 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
181,81 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
290,84 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
