| DFJ0046/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Tep. energia 01/2024 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
23 542,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Malý plyn ŠJ za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
266,39 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/OASe |
Poistenie účastníkov LVVK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
10,80 € |
06.02.2024 |
10.02.2024 |
16.02.2024 |
09.02.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
277,24 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
227,91 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v termíne 12. február - 16. február 2024 v celkovej hodnote 7 350 eur s DPH podľa prílohy.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
99,87 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
111,72 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
255,10 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Autobus a sprievodca - výlet 26042024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
IT služby za 01/2024, kábel k PC |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
237,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Ochrana objektu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
106,74 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Objednávame si u Vás opravu zariadenia H11 Hydro Meter, ktoré slúži na monitorovanie hodinového prietoku vody inštalované na hlavnom vodomery v cene do 200 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
428,13 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Pevná linka, internet za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
