| DFJ0067/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
113,52 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Objednávame si u Vás dopojenie EZS na IP modul a prístup k internetu v celkovej hodnote do 200 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
424,91 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
48,35 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
271,24 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Servisné a revízne činnosti za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
IT služby za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
150,00 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/24 |
Ochrana objektu za 2/2024, kontrolné obhliadky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
422,40 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Tepelná energia 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
8 911,93 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Malý plyn ŠJ za 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
277,62 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Funkčná skúška EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
165,12 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Pevná linka, internet za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
El.energia za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Vodné, stočné za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
292,62 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
628,97 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
65,52 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,94 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
