| DFJ0027/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
290,84 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
30,81 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Školenie iSPIN 22012024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
130,93 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
244,52 € |
23.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
311,24 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu konvektomatu v ŠJ, cena cca do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0022/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
43,14 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Kytica pre zamestnanca - p.Sečenová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 6/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie čiastkovej funkčnej skúšky na EZS v sume cca do 300 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
448,71 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
30,25 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/OASe |
Výkon odbornej praxe pre žiakov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
AGAMOS, s.r.o. |
28349521 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
17.01.2024 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
242,69 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
319,13 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
146,61 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
153,23 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/2024 |
Objednávame si u Vás smútočný veniec v hodnote do 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0012/24 |
Prenájom tlačiarne 01-07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
16,72 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
