| 27/2024 |
Objednávame si u Vás diagnostiku úniku vody na vnútroareálových rozvodoch studenej vody v sume 750 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
231,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
264,36 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Tep. energia za 03/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 429,03 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
Objednávame si u Vás bezoplachovú bezalkoholovú dezinfekciu na ruky v počte 2 ks v cene 21,50 bez DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás 60 ks náhradných náplní KATRIN v sume 8,90 eur bez DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 27/2024 |
Objednávame si u Vás kyticu k výročiu ZŠ v hodnote 30 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
133,47 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
370,82 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Servisné a revízne činnosti za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/24 |
Dezinfekcia na ruky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
51,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
IT služby za 03/2024, kábel k PC, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
184,00 € |
07.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
140,17 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
416,02 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Ochrana objektu za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
654,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/23-02/24 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,20 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás hygomateriál a čistiace prostriedky podľa prílohy v hodnote do 600 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
237,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
