| DFB0093/21 |
Mobilné telefóny za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Tep. energia za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,32 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
Servisné a revízne činnosti za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
387,60 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Vodné, stočné za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
145,30 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
BOZP za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
El. energia za 5/2021 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
332,65 € |
31.05.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 5/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
62,50 € |
31.05.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
79,39 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
114,51 € |
28.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
173,57 € |
28.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
373,23 € |
27.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Čistenie dažďových zvodov a striech |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
800,40 € |
27.05.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Objednávame si u Vás:
- 50 ks Mytol - 0,60 EUR bez DPH/ks
- 50 ks Unilesk – 0,95 EUR bez DPH/ks
- 30 ks DEXA – 0,90 EUR bez DPH/ks
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
26.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/21 |
El. energia za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
407,88 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
103,64 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2021/OASe |
Aktivačná činnosť |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta |
37847708 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
31.12.2021 |
24.05.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 10/2020/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH - doplnenie informácií v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v SR - COVID-19 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ŠK ICE PLAYER´S SEREĎ |
42292166 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
30.06.2021 |
24.05.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2020/OASe) |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH - doplnenie informácií v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v SR - COVID-19 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Hádzanársky klub Slávia OA Sereď |
31872662 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
30.06.2021 |
24.05.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0081/21 |
Dezinfekcia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
377,70 € |
24.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
