| DFB0138/21 |
Likvidácia kuchynského odpadu za 7/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
12,50 € |
30.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/21 |
Kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
15,00 € |
30.07.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
433,84 € |
27.07.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32/2021 |
Objednávame si u Vás školenie na poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie, riešenie konfliktov, zvládanie stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia v trvaní 4 hodín.
Cena je 10 € bez DPH/osobu.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
0,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 31/2021 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu solárneho systému na ohrev TUV v športovej hale do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Rastislav Grígel |
35404957 |
|
0,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2021/OASe |
Prenájom 3 nebytových priestorov za účelom vykonávania podnikateľských činností súvisiacich s prevádzkou školského bufetu. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Grimme Katarina |
|
|
0,00 € |
06.07.2021 |
|
31.07.2022 |
21.07.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0106/21 |
Ochrana objektu za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
40,97 € |
03.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 29/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa prílohy v celkovej hodnote 890,52 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30/2021 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa prílohy v celkovej hodnote 624,70 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenské pedagogické nakladateľtvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/21 |
Poradenské služby za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
34,30 € |
02.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Objednávame si u Vás hygomateriál podľa prílohy (stierky, mopy, vedrá) v celkovej hodnote do 500 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/21 |
Ochrana osobných údajov za 7/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Tep. energia za 7/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,32 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
Malý plyn za 7/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
100,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Pevná linka, internet za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,93 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Mobilné telefóny za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FRAM František Kubovič |
30018714 |
|
43,46 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
Oprava tel. vedenia, lokalizácia závady |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
47,65 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/21 |
potraviny pre šj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
21,38 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Servisné práce za 6/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
387,60 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
