| DFB0144/21 |
Malý plyn za 9/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
100,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Mobilné telefóny za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,00 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Pevná linka, internet za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,02 € |
01.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021 |
Objednávame si u Vás náplň do dezinfekcie 1100 ml 4 ks a mechanické zásobníky AUTOCUT biele 10 ks v cene do 1000 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M&J Trade |
33165076 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/21 |
Vodné, stočné za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
58,31 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Vančo,s.r.o. |
46707204 |
|
9,98 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Servisné služby za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
387,60 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
El. energia za 8/2021 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
64,26 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
BOZP za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
65,12 € |
29.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Učebnice ekonómie, AJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,52 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Učebnice geografie 3. ročník |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
30,00 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Oprava strechy na ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VM mont s.r.o. |
52911691 |
|
5 700,00 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
5,52 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
63,30 € |
25.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2021/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Seredská Interliga |
|
|
0,00 € |
24.08.2021 |
|
30.06.2022 |
07.09.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 36/2021 |
Objednávame si u Vás:
- atlas 1 miestny PC stôl - 3 ks, doska buk, kov RAL7046, 90 eur bez DPH/ks
- atlas 2 miestny PC stôl - 2 ks, doska buk, kov RAL7046, 115 eur bez DPH/ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2021/OASe |
Poskytovanie stravy v ŠJ - zamestnanci Gymnázia V. Mihálika Sereď |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika |
00160351 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
31.08.2022 |
27.08.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0137/21 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
653,64 € |
13.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
