| 39/2021 |
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre a diáre v hodnote do 200 eur bez DPH podľa prílohy. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0066/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KG Veľká Mača, s.r.o. |
52437221 |
|
158,88 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
221,12 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/21 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
195,90 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
376,52 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2021/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
30.06.2022 |
14.09.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0068/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
21,65 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
potravinyŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
186,76 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Ochrana objektu za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
33,00 € |
04.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2021/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Vagunda Mário |
|
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
31.08.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2021/OASe |
Poskytovanie stravy v priestoroch školskej jedálne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
Dubnická Jana, Ing. |
|
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
31.08.2022 |
07.09.2021 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 38/2021 |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné pomôcky - jednorazové rúška a ochranné okuliare podľa výberu do 500 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
02.09.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/21 |
Pena na ruky, zásobníky na papierové utierky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M&J Trade |
33165076 |
|
387,31 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Jednorazové rúška, okuliare |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
121,56 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Tep. energia za 9/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,32 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/21 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
308,90 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
IT služby za 8/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Elektroservis Michal Vozár |
50423037 |
|
2 028,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Poradenské služby za 8/2021, prednáška |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
179,40 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Ochrana osobných údajov za 9/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
El. energia za 9/2021 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
407,88 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
