| DFB0087/20 |
Diagnostika vodovodného potrubia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
498,00 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Kompletná kontrola služob.auta pred STK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
36,00 € |
20.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17/2020 |
Objednávame si u Vás ročnú prehliadku služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA COMBI v hodnote do 100 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
0,00 € |
19.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/20 |
Online webinár - vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15/2020 |
Objednávame si u Vás lokalizáciu úniku vody na trase studenej vody medzi Š3 - Š4 v objekte OA Sereď v hodnote cca do 3000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 16/2020 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu na potrubí studenej vody - potvrdený únik - v hodnote do 10 000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
0,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/20 |
Ochrana objektu za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
32,40 € |
07.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Tep. energia za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
4 584,33 € |
04.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Pevná linka za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
01.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Mobilné telefóny za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,87 € |
01.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Ochrana osobných údajov za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Malý plyn za 5/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
147,00 € |
01.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Vodné, stočné za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
30,55 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Technické činnosti 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
496,80 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
El. energia za 4/2020 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
452,95 € |
30.04.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
BOZP za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
36,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
PO, CO a zdravotný dohľad za 4/2020 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/20 |
Výmena ventilov vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
2 700,00 € |
29.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Vodoinštalačné práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Snop Peter |
41594975 |
|
516,00 € |
29.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Projektová dokumentácia - rozvody studenej vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická |
36856045 |
|
350,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
